Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta
7 HOSPODAŘENÍ FAKULTY
7.1 Rozbor hospodaření
Cílem 2. lékařské fakulty v roce 2001 bylo v relativně napjatém rozpočtu (méně zahraničních studentů, výrazně nižší kurz dolaru) dosažení kladného hospodářského výsledku, který by uhradil část ztráty z minulých let.
Ekonomiku fakulty lze rozdělit z hlediska příjmů do tří částí:
- provozní dotace,
- grantové projekty, výzkumné záměry a výzkumná centra,
- vlastní příjmy (výuka zahraničních studentů, doplňková činnost, pořádání konferencí, zahraniční projekty a spoluřešitelé grantových projektů).
Rozpočet fakulty byl sestaven tak, aby výdaje fakulty nebyly vyšší než její příjmy.
Největším výdajem fakulty jsou osobní náklady ve výši 115.369 tis. Kč (tj. 60 %), tvořené mzdovými náklady a sociálním a zdravotním pojištěním. Další výdaje tvoří převážně spotřeba materiálu ve výši 24.807 tis. Kč, služby vč. cestovného 16.676 tis. Kč, stipendia 5.791 tis. Kč, energie 3.959 tis. Kč a ostatní.
Úsporná ekonomická opatření během celého roku umožnila stejně jako v roce 2000 pokrýt část ztrát z minulých let a vytvořit dostatečný finanční prostor pro zálohování grantových projektů a výzkumných záměrů a center od počátku roku 2002.
V roce 2001 byly veškeré náklady podrobně sledovány na jednotlivých pracovištích a bylo vyvinuto maximální úsilí ke snížení běžných nákladů. Úkolem těchto opatření bylo vytvoření dostatečných finačních prostředků z vlastních zdrojů na případné zvýšení mezd zaměstnancům v roce 2002 a zlepšení technického vybavení fakulty.
Fond rozvoje investičního majetku i stipendijní fond jsou plně kryty finančními prostředky. Správnost účetní závěrky za rok 2001 byla potvrzena auditorskou firmou AZ-Audit, s. r. o.
Hospodářský výsledek
| Hlavní činnost | výnosy | 193 046 tis. Kč |
| náklady | 191 281 tis. Kč | |
| hospodářský výsledek | 1 765 tis. Kč | |
| Vedlejší činnost | výnosy | 225 tis. Kč |
| náklady | 183 tis. Kč | |
| hospodářský výsledek | 42 tis. Kč | |
| Vnitropodnikové převody | výnosy | 225 tis. Kč |
| náklady | 98 tis. Kč | |
| hospodářský výsledek | 127 tis. Kč | |
| Celkem | výnosy | 193 496 tis. Kč |
| náklady | 191 562 tis. Kč | |
| hospodářský výsledek | 1 934 tis. Kč | |
| ztráta z minulých let(–) | –3 792 tis. Kč | |
| zúčtování HV 2001 zisk | 1 934 tis. Kč | |
| ztráty z minulých let (–) | –1 858 tis. Kč |
7.2 Přehled realizovaných investic
| STŘEDISKO | FIN.ZDROJ | POŘIZOVACÍ CENA | ||
| 312 | Ústav patologické fyziologie | Plynový chromatograf s přísl. | Grant GAČR | 1 088 200,00 |
| 321 | Ústav patologické anatomie | Autoklav vaposteri | Dotace MŠMT | 215 000,00 |
| Digitální mikrokamera | VZ | 253 321,20 | ||
| 341 | Interní klinika | Elektrokardiograf | VZ | 155 655,20 |
| Model cvičná panna | Dotace MŠMT | 61 771,00 | ||
| Model cvičná injekční paže | Dotace MŠMT | 10 637,00 | ||
| Model – sada obrazů | Dotace MŠMT | 1 458,00 | ||
| Nábytek | Fakulta | 32 294,00 | ||
| 350 | II. dětská klinika | Freezer skříňový | VZ | 154 000,00 |
| Thermo mrazící box | VZ | 121 124,25 | ||
| Příslušenství k ABI-genetický analyzátor | VZ | 707 099,61 | ||
| PC Pentium III. + příslušenství | Grant EU | 200 000,10 | ||
| MRX Elisa reader | Grant EU | 199 168,00 | ||
| 12kanálový cell harvestor | Grant EU | 242 219,00 | ||
| Invertovaný mikroskop | Grant IGA | 175 082,70 | ||
| Hybridizační pec+výkyvná deska | Grant IGA | 134 400,00 | ||
| 371 | Chirurgická klinika | Videoendoskop | Dotace MŠMT | 308 415,40 |
| 381 | Klinika dětské chirurgie | Lineární dávkovač pro pac. říz. analgezii | VZ | 99 697,50 |
| 383 | Klinika anesteziologie a resuscitace | Model intubační dětský | Dotace MŠMT | 44 566,60 |
| Model bronchiální strom | Dotace MŠMT | 27 633,00 | ||
| 2x model intubační dospělý | Dotace MŠMT | 30 012,00 | ||
| 390 | Gynekologicko-porodnická klinika | Upgrading systém babylog | Grant IGA | 120 999,90 |
| 411 | Klinika ušní, nosní a krční | Rozkládací model lebky | Dotace MŠMT | 11 998,70 |
| Rozkládací model hrtanu | Dotace MŠMT | 43 633,80 | ||
| Model intubační dětský | Grant FRVŠ | 54 351,00 | ||
| Model intubační dospělý | Grant FRVŠ | 62 403,00 | ||
| Model bronchiální strom | Grant FRVŠ | 18 202,40 | ||
| Model ucha | Grant FRVŠ | 7 899,50 | ||
| Svítidlo vyšetřovací stojanové | Grant FRVŠ | 7 144,10 | ||
| 413 | Dětská stomatologická klinika | Kostní vrtačka Anthogyr | VZ | 99 941,10 |
| 441 | Klinika dětské neurologie | Dokum.systém pro vyhodnoc.gelů | Grant IGA | 150 000,00 |
| 442 | Neurologická klinika dospělých | Fotometr Sunrise | Eureka | 137 000,00 |
| 610 | Ústav neurověd | Sáňkový mikrotom Leica | VZ | 192 385,00 |
| Biohazard box | VZ | 275 500,00 | ||
| 3x klimatizační jednotka Daikini | VZ | 167 160,00 | ||
| Centrifuga universal | VZ | 123 300,00 | ||
| Axiovert 200 | VZ | 398 180,00 | ||
| Příslušenství k axiovertu | VZ | 15 775,00 | ||
| Inkubátor Leica | VZ | 65 700,00 | ||
| Aixiovert 25 | Grant GAČR | 164 412,00 | ||
| Sada fluorescenčních filtrů | Grant GAČR | 59 500,00 | ||
| Buněčný separátor | Centrum | 1 500 000,00 | ||
| Rozptyl.detektor | Centrum | 1 572 299,40 | ||
| Přístroj na snímaní z řezu | Centrum | 1 285 343,51 | ||
| Inkubátor CO2 – 3 ks | Centrum | 533 000,00 | ||
| Biohazard box | Centrum | 156 000,00 | ||
| Laminární box | Centrum | 319 500,00 | ||
| Universal planufluorit | Centrum | 89 911,80 | ||
| Optický systém | Centrum | 680 000,00 | ||
| Axiovert s fluorescencí | Centrumx | 1 281 000,00 | ||
| Destilační přístroj | Centrum | 119 136,70 | ||
| 712 | Ústav lékařské chemie a biochemie | UV Spektrofluorimetr Aminco | VZ | 866 145,00 |
| 716 | Ústav biologie a lékařské genetiky | Sestava centrifuga s přísl. | VZ | 179 626,00 |
| Abi genetický analyzátor | VZ | 1 426 274,00 | ||
| Gelový dokumentační systém | FRVŠ | 97 000,00 | ||
| Biohazard safety cabinet | Kontakt | 180 000,00 | ||
| 722 | Ústav imunologie | PCR expres chassis + gradient blok | VZ | 231 640,00 |
| Příslušenství k mikroskopu | VZ | 1 176 802,00 | ||
| 760 | Ústav vědeckých informací | Počítačová síť – knihovna | Fakulta | 145 210,00 |
| Nábytek | Fakulta | 26 678,80 | ||
| Multimediální server | Grant FRVŠ | 129 995,90 | ||
| 830 | Fotolaboratoř | Nikon digitální fotoaparát | Dotace MŠMT | 79 780,00 |
| Fotoblesk Nikon | Dotace MŠMT | 19 990,00 | ||
| Sluneční clona Nikon | Dotace MŠMT | 530,00 | ||
| 2x Dig.fotoaparát E-10 | Dotace MŠMT | 209 539,90 | ||
| Skener HP 7490c | Dotace MŠMT | 41 101,80 | ||
| Monitor ADI | Dotace MŠMT | 29 377,60 | ||
| PC Brave Blueline | Dotace MŠMT | 50 605,60 | ||
| Tiskárna HP deskjet 1220 | Dotace MŠMT | 22 496,80 | ||
| 840 | Ústav lékařské informatiky | EZS – elektronický zabezpečovací systém | Fakulta | 104 630,40 |
| Nábytek | Fakulta | 37 202,00 | ||
| 845 | Oddělení informačních systémů | Mikrovlnné zař. – připojení k internetu | Fakulta | 655 333,60 |
| 850 | Děkanát správa budov | PC síť – Plzeňská | Fakulta | 482 096,00 |
| 900 | Děkanát | Dataprojektor ASK C80 | Fakulta | 189 685,60 |
| PC stacionární | Fakulta | 50 047,80 | ||
| 3x Dataprojektor ASK C60 | Dotace MŠMT | 507 000,00 | ||
| 3x PC Notebook | Dotace MŠMT | 307 920,00 | ||
| Nábytek | Fakulta | 82 164,10 | ||
| Nábytek | Fakulta | 36 592,00 | ||
| 970 | Výukové pracoviště praktického lékařství | Nábytek | Fakulta | 4 438,00 |
| 999 | Ostatní pracoviště | Chovný box pro lab. potkany | Centrum | 100 000,00 |
| Izokratické čerpadlo | Centrum | 197 340,00 | ||
| Termostat | Centrum | 91 668,40 | ||
| Příslušenství k ukládání dat | Centrum | 103 500,00 | ||
| Příslušenství k bioreaktoru | Centrum | 891 999,99 | ||
V roce 2001 financovala fakulta nákup vybavení za 2.382 tis. Kč, z MŠMT bylo zakoupeno nad rámec rozpočtu zařízení za 1.727 tis. Kč. Ostatní zařízení bylo pořízeno z finančních prostředků výzkumných záměrů, center a grantů.
